Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 6.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98152
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.739.162
Retención DNCP
₲ 21.492
Retención IVA
₲ 166.173
Retención Renta
₲ 166.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-185606
Monto Contrato
₲ 28.810.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.137.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.137.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372645
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de electricidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH