Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0032757
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98962
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-185517
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.844.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.844.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372211
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH