Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040998
Monto de la Factura
₲ 11.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.584.908
Retención DNCP
₲ 39.638
Retención IVA
₲ 306.477
Retención Renta
₲ 306.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-175492
Monto Contrato
₲ 41.424.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.011.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.011.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365428
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH