Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043135
Monto de la Factura
₲ 11.081.125
Nro. Solicitud de Transferencia
22394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.437.613
Retención DNCP
₲ 39.086
Retención IVA
₲ 302.213
Retención Renta
₲ 302.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-175492
Monto Contrato
₲ 41.424.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.011.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.011.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365428
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH