Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64719
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-170752
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.252.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.252.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354557
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH