Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004009
Monto de la Factura
₲ 64.497.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129015
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.752.049
Retención DNCP
₲ 227.501
Retención IVA
₲ 1.759.025
Retención Renta
₲ 1.759.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-176090
Monto Contrato
₲ 64.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.752.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.752.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365352
Nombre de la Licitación
Adquisición de aparatos telefónicos IP
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH