Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025418
Monto de la Factura
₲ 5.680.020
Nro. Solicitud de Transferencia
112794
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.165
Retención DNCP
₲ 20.035
Retención IVA
₲ 154.910
Retención Renta
₲ 154.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERREVENTAS S.A.
RUC
80084077-1
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-184782
Monto Contrato
₲ 10.316.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.717.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.717.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372645
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de electricidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH