Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001535
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
58/12/
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-52242
Monto Contrato
₲ 55.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.409.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.409.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Carteles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica