Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014624
Monto de la Factura
₲ 58.341.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.341.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
50/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-51345
Monto Contrato
₲ 58.341.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.481.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.481.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233293
Nombre de la Licitación
Adquisicoin de elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica