Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010909
Monto de la Factura
₲ 23.388.750
Nro. Solicitud de Transferencia
49464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.388.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
39/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-49662
Monto Contrato
₲ 23.388.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.242.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.242.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Titas y Tonner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica