Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004224
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64135
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-53084
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.118.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.118.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231500
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica