Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 88.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40328
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-47028
Monto Contrato
₲ 91.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.272.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.272.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica