Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
05-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-47245
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.497.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.497.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229746
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Diarios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica