Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 36.328.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.328.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
76/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-59995
Monto Contrato
₲ 36.328.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.547.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.547.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242898
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Cintas y Cartuchos para impresora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica