Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004248
Monto de la Factura
₲ 25.296.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.296.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
68/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-57819
Monto Contrato
₲ 45.727.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.239.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.239.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica