Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 194.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
51/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-51117
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.094.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.094.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica