Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 21.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-46978
Monto Contrato
₲ 74.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.934.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.934.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229754
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica