Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0142182
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129243
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.204
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-165758
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.613.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.613.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352377
Nombre de la Licitación
CD 21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia