Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.708
Retención DNCP
₲ 6.201
Retención IVA
₲ 47.455
Retención Renta
₲ 31.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-154993
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.273.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.273.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340587
Nombre de la Licitación
CD 02 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia