Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-154993
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.273.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.273.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340587
Nombre de la Licitación
CD 02 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia