Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.292
Retención DNCP
₲ 12.980
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 100.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-154993
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.273.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.273.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340587
Nombre de la Licitación
CD 02 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia