Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156818
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.287
Retención DNCP
₲ 1.623
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 12.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-154993
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.273.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.273.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340587
Nombre de la Licitación
CD 02 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia