Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-161923
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349417
Nombre de la Licitación
CD 16 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia