Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.531
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 269.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
9-1
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-155923
Monto Contrato
₲ 74.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.133.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.133.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340598
Nombre de la Licitación
CD 04 ADQUISICIÓN DE MUNICIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia