Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003506
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.798.982
Retención DNCP
₲ 437.382
Retención IVA
₲ 3.381.818
Retención Renta
₲ 3.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-158953
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.798.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.798.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348772
Nombre de la Licitación
CD 12 ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA AGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia