Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007888
Monto de la Factura
₲ 15.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.319.178
Retención DNCP
₲ 53.622
Retención IVA
₲ 414.600
Retención Renta
₲ 414.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-161405
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.802.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.802.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340593
Nombre de la Licitación
CD 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia