Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 8.137.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.463
Retención DNCP
₲ 28.701
Retención IVA
₲ 221.918
Retención Renta
₲ 221.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-160976
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.908.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.908.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340592
Nombre de la Licitación
CD 14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia