Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001127
Monto de la Factura
₲ 1.594.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.714
Retención DNCP
₲ 5.624
Retención IVA
₲ 43.481
Retención Renta
₲ 43.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-164929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.928.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352084
Nombre de la Licitación
CD 17 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia