Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022916
Monto de la Factura
₲ 2.540.450
Nro. Solicitud de Transferencia
34301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.919
Retención DNCP
₲ 8.961
Retención IVA
₲ 69.285
Retención Renta
₲ 69.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-164929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.928.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352084
Nombre de la Licitación
CD 17 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia