Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 7.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.442.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-76573
Monto Contrato
₲ 12.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.360.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica