Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011779
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-69791
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.847.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.847.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica