Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-78556
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256213
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO YREPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica