Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000044
Monto de la Factura
₲ 2.623.405
Nro. Solicitud de Transferencia
24297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.623.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-82341
Monto Contrato
₲ 12.164.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.579.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.579.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica