Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-75911
Monto Contrato
₲ 31.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.699.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.699.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256072
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica