Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005961
Monto de la Factura
₲ 570.350
Nro. Solicitud de Transferencia
112827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-76576
Monto Contrato
₲ 5.261.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.003.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.003.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica