Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159659
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-80943
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255889
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DE MOTORES DE ELEVACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica