Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-78824
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.792.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.792.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica