Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0005949
Monto de la Factura
₲ 4.155.200
Nro. Solicitud de Transferencia
139213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.155.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-75629
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.126.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.126.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255922
Nombre de la Licitación
ADQUISICOIN DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica