Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002045
Monto de la Factura
₲ 8.765.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.248.734
Retención DNCP
₲ 30.918
Retención IVA
₲ 239.059
Retención Renta
₲ 239.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12007-22-219997
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.462.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.462.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415525
Nombre de la Licitación
CD Nº12/2022 SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIALES PARA CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion