Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 11.317.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86257
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.547.631
Retención DNCP
₲ 39.507
Retención IVA
₲ 308.651
Retención Renta
₲ 411.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12007-22-219997
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.462.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.462.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415525
Nombre de la Licitación
CD Nº12/2022 SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIALES PARA CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion