Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.357
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 52.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-152180
Monto Contrato
₲ 2.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.767.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional