Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 5.161.720
Nro. Solicitud de Transferencia
148322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.908.703
Retención DNCP
₲ 18.394
Retención IVA
₲ 140.774
Retención Renta
₲ 93.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-144379
Monto Contrato
₲ 5.161.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.908.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.908.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES