Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017809
Monto de la Factura
₲ 6.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.230.834
Retención DNCP
₲ 23.348
Retención IVA
₲ 178.691
Retención Renta
₲ 119.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-137717
Monto Contrato
₲ 6.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.230.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.230.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322118
Nombre de la Licitación
Servicios Provisión de Agua Mineral de 20 litros
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES