Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 29.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.472.396
Retención DNCP
₲ 106.695
Retención IVA
₲ 816.545
Retención Renta
₲ 544.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-136138
Monto Contrato
₲ 29.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.472.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.472.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hojas de Seguridad
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior