Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 25.976.454
Nro. Solicitud de Transferencia
192142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.703.135
Retención DNCP
₲ 92.571
Retención IVA
₲ 708.449
Retención Renta
₲ 472.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
121/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-146282
Monto Contrato
₲ 47.351.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.030.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.030.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334028
Nombre de la Licitación
INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALÍSTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional