Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 21.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.327.236
Retención DNCP
₲ 76.173
Retención IVA
₲ 582.955
Retención Renta
₲ 388.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
121/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-146282
Monto Contrato
₲ 47.351.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.030.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.030.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334028
Nombre de la Licitación
INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALÍSTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional