Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 43.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.139.474
Retención DNCP
₲ 154.163
Retención IVA
₲ 1.179.818
Retención Renta
₲ 786.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-152099
Monto Contrato
₲ 43.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.139.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.139.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional