Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025948
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.614
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 85.455
Multa
₲ 94.000
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151308
Monto Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.375.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES