Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 41.366.762
Nro. Solicitud de Transferencia
34504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.339.038
Retención DNCP
₲ 147.416
Retención IVA
₲ 1.128.185
Retención Renta
₲ 752.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eduardo Edmundo Rolon Batista
RUC
3446810-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151992
Monto Contrato
₲ 41.366.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.339.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.339.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336743
Nombre de la Licitación
Adecuacion de Oficinas de la Direccion de Inteligencia
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior