Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 202.260
Nro. Solicitud de Transferencia
31236
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.346
Retención DNCP
₲ 721
Retención IVA
₲ 5.516
Retención Renta
₲ 3.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151989
Monto Contrato
₲ 75.325.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.633.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.633.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision y Colocacion de Vidrios Blindados Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior